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一、企业所得税的申报表去哪里下载

这些申请表格可以下载的渠道很多，企业会计人员可以上国家税务局或者企业所在地地方税务局的官方网站进行下载，也可以在网上搜索下载。

二、企业所得税的申报要提交的资料

①企业所得税月(季)纳税申报表。

②企业所得税年度纳税申报表。

③事业单位、社会团体企业所得税纳税申报表。

④纳税人在年度纳税申报时提交的改变存货计价方法的相关资料：书面说明(改变计算方法的情况，说明改变计算方法的原因)，并附股东大会或董事会、经理(厂长)会议等类似机构批准的文件。

⑤纳税人在年度纳税申报时提交的企业技术开发费税前扣除的相关资料：技术项目开发计划(立项书)和技术开发费预算;技术研究专门机构的编制情况和专业人员名单;上年及当年技术开发费实际发生项目和发生额的有效凭据，如经中介机构年审的，可提供中介机构对其技术开发费的审核确认报告。

⑥纳税人在年度纳税申报时提交的高新技术企业享受减免税优惠的相关资料：有关部门认定的资格证书(复印件)、营业执照及高新技术产品或项目的有关资料。

⑦纳税人在年度纳税申报时提交的工效挂钩企业税前扣除的相关资料：附报行使出资者职责的有关部门制定或批准的工效挂钩方案，并按“两个低于”和实际发放原则对工效挂钩工资申报扣除。

⑧纳税人在年度纳税申报时说明坏账、呆账损失采取直接核销法还是备抵法。

⑨纳税人在年度纳税申报时说明非货币性资产投资确认所得、债务重组所得、捐赠收入及各年度分摊收入情况。

⑩其他相关资料。

三、企业所得税的申报流程

1、填写纳税申报表

纳税人应当按照企业所得税法及其实施条例和企业所得税的有关规定，正确计算应纳税所得额和应纳所得税额，如实、正确填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，完整、及时报送相关资料，并对纳税申报的真实性、准确性和完整性负法律责任。根据《国家税务总局关于发布的公告》(2014年第63号)规定，国家税务总局修订后的《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类，2014年版)》自2015年1月1日施行。

2、主动纠正申报错误

纳税人办理了年度纳税申报后，如果发现申报出现了错误，根据《企业所得税汇算清缴管理办法》等法律的相关规定：纳税人办理年度所得税申报后，在汇缴期内税务机关检查之前自行检查发现申报不实的，可以重新填报《企业所得税年度纳税申报表》向税务机关主动申报纠正错误，税务机关据此调整其全年应纳所得税额及应补、应退税额。

3、结清税款

纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款少于应缴企业所得税税款的，应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;预缴税款超过应纳税款的，主管税务机关应及时按有关规定办理退税，或者经纳税人同意后抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。

4、办理延期缴纳税款申请

根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其《实施细则》的相关规定，纳税人因有下列特殊困难：

(1)水、火、风、雷、海潮、地震等人力不可抗拒的自然灾害，或者可供纳税的现金、支票以及其他财产等遭遇偷盗、抢劫等意外事故，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的。纳税人应提供灾情报告或者公安机关出具的事故证明;

(2)因国家调整经济政策的直接影响，或者短期货款拖欠，当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的。纳税人应提供有关政策调整的依据或提供货款拖欠情况证明和货款拖欠方不能按期付款的证明材料。

从而不能按期缴纳税款的，纳税人应当在缴纳税款期限届满前向主管税务机关提出申请，并报送下列材料：申请延期缴纳税款报告、当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单、资产负债表、应付职工工资和社会保险费等税务机关要求提供的支出预算等。经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局，或者计划单列市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过三个月。

税务机关在自收到申请延期缴纳税款报告之日起20日内作出批准或者不予批准的决定;若不被批准，从缴纳税款期限届满之日起纳税人被加收滞纳金。

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企业所得税的申报表去哪里下载拓展阅读

企业所得税年度汇算清缴网上申报流程指南

2021年度企业所得税年度纳税申报开始啦！今天小编带您了解如何在网上便捷办理2021年度企业所得税年度汇算清缴申报。

查账征收纳税人登录广东省电子税务局，依次选择“我要办税”——“税费申报及缴纳”——“按期应申报”——“居民企业（查账征收）企业所得税年度纳税申报”。选择申报方式，点击申报。

一、在线申报

（一）进入申报界面后，系统提示小型微利企业可免于填报下图所示表格。

（二）进入到“企业所得税年度纳税申报基础信息表”界面，填写必填数据。

（三）点击【保存】，提示保存成功后进入到选择表单页面，选择要填写的申报表后，点击【下一步】，进入申报表填写界面。

（四）进入申报表填写界面，在页面左侧会显示一个主附表的导航栏，可以点击链接在主表和各个附表之间切换。系统提供了完善的表内、表间的自动计算和检验功能。填写数据完成后，如校验不通过，页面出现校验不通过的提示信息，注意在线申报时默认超时时间为30分钟，超过30分钟建议使用【暂存】功能。

（五）点击【保存】可保存数据，但需要数据校验都通过的情况下方可保存成功，否则，系统提示保存失败并显示校验不成功的数据项。

（六）填报过程中若发现少勾选或者多勾选表格，可点击【上一步】按钮返回到“企业所得税年度纳税申报表填报表单”页面重新勾选表单。

（七）点击【重置】按钮会清空纳税人已填写的数据，重新初始化页面，点击【确定】后将初始化所有表单数据。

（八）点击【申报】按钮，系统提示纳税人是否选择使用“风险提示服务”，建议选择该服务，提高申报数据质量。

（九）提交申报后，系统跳转申报结果页面。

二、离线申报

（一）选择离线申报方式，点击 【申报】，系统自动下载PDF格式文件。

（二）打开下载后的PDF格式文件即可进行申报表填报。

（三）点击【版本检查】按钮可检查这份申报表是否为最新版申报表，如果有新版系统会提示下载。

（四）点击【检查所有数据】按钮，可检查纳税人填写的数据是否符合校验规则。

（五）检查数据无误后，将PDF文件滚动条移动至最后，输入纳税人密码（登录电子税务局的密码），点击【提交】按钮提交申报。

（六）成功提交后，系统显示表单回执界面。

（七）完成申报后，可到【申报查询及打印】模块打印申报表。

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