稽核制度范本(仓库内稽核该如何做，如果能做到80%效果就非同一般)
一、根据《会计法》27条和《会计基础工作规范化》规定，结合本公司制定本制度。 二、会计稽核制定工作指定专人完成，直接由老板和总经理负责。 三、按月...
一、根据《会计法》27条和《会计基础工作规范化》规定，结合本公司制定本制度。
二、会计稽核制定工作指定专人完成，直接由老板和总经理负责。
三、按月对原凭证和记账凭证审核一次，对会计账簿、会计报表复核一次。
四、按月盘点现金一次，并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总账进行核对，如有不符应查明原因及时处理。
五、对库存原材料，每年年底盘存一次，据以调整账务（成本与库存）。
六、稽核人员对记账凭证、会计账簿、会计报表、纳税申报表和会计核算的其它资料以及出纳的现金、银行存款日记账等有关财务资料，除按月进行稽核外，还可根据需要对上列资料进抽查、会计、出纳人员应予支持和配合。
七、稽核人员因工作需，可向本厂员工开展稽核调查或询问，有关人员应予以支持和配合，不得借故推诿、阻挠。
八、原始凭证和记账凭证审核内容和方法：
1.查原始凭证的合法性、合理性。大宗物品必须取得税务发票，对方如是一般纳税人，应取得专用发票，是小规模纳税人应取得普通发票或税务部门代开的专用发票（6%）。发票上的物品经本公司需要的东西，有无批准的购量预算。
2.查原始凭证的真实性。发票上的物品是否销售商所经营的产品，购进价与预算、现实是否相当，货物是否验收入库等。
3.核原始凭证的完整性，有无购货单位名称、购货时间、品名、规格、大小写、复写、公私章；是否发票联，有无涂改（金额涂改要退回重开）涂改处有盖公章，审批人是否签名等。
4.核记账凭证的正确性。时间、编号是否正确，使用的科目、方向、金额是否正确，大小写是否相符，摘要记载是否清楚等。
九、复核会计账簿和会计报表是否正确无误：
1.账与明细账是否相符，摘要栏是否记载得简要明了。
2.对资产负债表数字与总账数字是否一致，核对损益表中的数字是否与总账和有关明细账相符，有无更改报表数字，有无对不同对象使用不同的数字报出。
3.对报表之间的数字是否衔接，前后期之间是否衔接。
十、稽核人员应兢业、执法，发现问题应及时处理，并为老板、总经理汇报，取得支持。
稽核制度范本拓展阅读
仓库内稽核该如何做，如果能做到80%效果就非同一般
每个公司对于稽核的定义都不太相同，稽核就是稽查与核实，通过成立专门的人或者小组对公司的各项规章制度、作业标准、运作流程，会议决议的内容的执行和完成情况进行监督和检查，暴露出事情的不合理性的原因，然后拿出足够的证据和让人接受自己的错误，并作出更改的过程就是稽核！
认识稽核
发现问题、暴露问题，让问题无处可藏，帮助公司领导加强企业控制力，提升执行力！
反复抓+抓反复
良好的管理体系包括硬性的管理制度和软性的企业文化，而要保证制度的权威性和执行性，就必须建立一套保障制度，稽核就是企业执行力的核心！
100%的结果=10%运气+30%决策+60%执行
管理是项笨功夫，没有一劳永逸的办法，只有反复抓、抓反复、管理才能不滑坡！
首先要保证现场5s的落实
- 所有物品必须做到定制必有图、有图必有物、有物必分类、分类必挂牌的管理原则
- 做好区域标识：区域划分并且规划好标识
- 放置对应：包含放置位置、物品类别、以及物品应有数量
- 定置管理：依据定置管理规划作业
定制必有图、有图必有物、有物必分类、分类必挂牌
在做稽核的同时要先遵循目视化原则，对对应区域做好目视化的管理。仓库目视化我们该如何去做？ 仓库目视化该如何去做 目视化的第一步我们要进行---------整理
目视化落实
除了一些现场目视的东西外，我们还要确保公司一些常用单据的管理规范，比如建立专门的文档存放室并做好标识、制定文件管理文档等方便后续查找重要资料；
不管是单据还是目视化我们都需要有一套属于我们自己的标准化！
- 我们的标准体系很多、但是真正落实的却很少；
- 我们不按流程执行的人很多、但是真正追究责任的却很少；
- 我们的制度职责分工很多、但真正具备监督职能的却很少；
- 我们的运行流程和制度很多、但持续修正完善的却很少；
标准化建立
最后要说的是任何的执行都离不开监督检查，监督检查是一切执行落地的基石！
检查，深深挖掘
以上就是关于稽核制度范本(仓库内稽核该如何做，如果能做到80%效果就非同一般)的所有内容，希望对你有所帮助。相关推荐
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